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Reportes de Control Interno

Informe Pormemorizado del Estado del Sistema de Control Interno

Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
Noviembre	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Febrero	Marzo
	Julio	Junio	Julio	Julio	Julio	Julio	Junio	Julio
	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre

Otros informes a cargo de la Oficina de Control Interno de la SDM

Plan Anual de Auditoria Interna - PAAI

Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión
  - Seguimiento Junio de 2019
  - Seguimiento Noviembre de 2018
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

Informes de Auditoría
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno
- Año 2018
- Año 2017
  - Informe Ejecutivo Anual 2017
  - Resultados 2017
- Año 2016
- Año 2015
- Año 2014
- Año 2013

Informe de Control Interno Contable

Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno
- Año 2018
- Año 2017
- Año 2016
- Año 2015
- Año 2014
- Año 2013
Plan de Mejoramiento por Procesos
Informe Evaluación Cumplimiento Norma Derechos de Autor
- Año 2018
- Año 2017
- Año 2016
- Año 2015
- Año 2014
Informe de Austeridad en el Gasto
- Año 2018
- Año 2017
- Año 2016
- Año 2015
- Año 2014
- Año 2013
Informe de Seguimiento al servicio de atención al ciudadano PQRS
- Seguimiento atención al ciudadano 2019
  - Primer semestre
- Seguimiento atención al ciudadano 2018
  - Primer semestre
  - Segundo semestre
- Seguimiento atención al ciudadano 2017
  - Primer semestre
  - Segundo semestre
- Seguimiento atención al ciudadano 2016
  - Primer semestre
  - Segundo semestre
- Seguimiento atención al ciudadano 2015
  - Primer semestre
  - Segundo semestre
Informe de Seguimiento a la información reportada en el SIPROJWEB
- 2017
- 2016
- 2015
  - Octubre
  - Julio

Informes de ejecución presupuestal

Año 2015	Año 2016	Año 2017
Febrero	Febrero	Febrero
Junio	Junio	Junio
Septiembre	Septiembre	Septiembre

Seguimiento Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción

Año 2013	Año 2014	Año 2015
Diciembre	Diciembre	Diciembre
Agosto	Agosto	Agosto
	Abril	Abril

Certificados del Reporte de la Cuenta a al Contraloría Distrital de Bogotá

Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual
Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero
Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero
Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo
Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril
Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo
Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio
Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio
Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto
Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre
Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre
Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre

Informes de auditorías de calidad

Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
Informe de control disciplinario	Informe de comunicaciones	Informe de gestión de transito	Informe de Auditoria de Calidad
Informe de control y evaluación	Informe de control y evaluación	Informe de control y evaluación
Informe de direccionamiento estratégico	Informe de direccionamiento estratégico	Informe de direccionamiento estratégico
Informe de gestión administrativa	Informe de gestión administrativa	Informe de regulación y de control
Informe de gestión de la información	Informe de gestión de la información	Informe de servicio al ciudadano
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Informe de gestión legal y contractual	Informe de gestión tecnológica	Informe de gestión de transporte e infraestructura
Informe de gestión tecnológica	Informe de regulación y de control
Informe de gestión de transito	Informe de servicio al ciudadano
Informe de gestión de transporte	Informe de talento humano
Informe de regulación y de control
Informe de seguridad vial
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Informe de talento humano